2016年度广东省电子电器研究所部门决算
发布时间：2017-09-12
2016年度
广东省电子电器研究所部门决算
（一）基本情况
1、根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省科学院机构编制方案的通知》（粤机编发[2015]33号）内容，广东省电子电器研究所主要任务：开展电子电器产品技术研究，提供电子电器产品质量检测分析、仪器设备校准、软件产品评测、电子仪器产品开发等技术服务。。
2．机构情况：我所独立编制机构数为1个，与2015年无增减。
3．人员情况：我所编制51人。
（1）在职人员44人。与2015年在职人员减少2人，其中一人离职，一人办理退休手续。
（2）离休人员3人。无增减。
（3）退休人员50人，比2015年退休人员减少1人，原因为病故。
二、广东省电子电器研究所2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、广东省电子电器研究所收入支出预算执行情况说明
（一）收入支出预算安排情况
本单位收入年初预算合计1771.99万元，其中财政拨款收入889.24万元，事业收入866.75万元，经营收入16万元。支出年初预算合计1771.99万元，其中人员经费（含离退休人员）1607.99万元，日常公用经费164万元。
年中财政拨款收入调增892.28万元，其中项目经费增加379万元，离退休经费增加217.99万元，在职人员经费（含公用经费）增加256万元，公医经费增加39.29万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况： 单位：（万元）
| 项目 | 预算 | 决算 | 差异 |
| 人员经费（含公用经费） | 652.69 | 908.69 | 256 |
| 离退休经费 | 236.55 | 454.54 | 217.99 |
| 医疗保障经费 | 0 | 39.29 | 39.29 |
| 专项经费 | 0 | 379 | 379 |
| 合计 | 889.24 | 1781.52 | 892.28 |
（2）差异原因：
| 项目 | 功能分类编码 | 功能分类 | 指标文号 | 项目名称 | 指标金额 |
| 人员经费（含公用经费） 差异256万元 | 2060401 | 机构运行 | 粤财行(2016)446号 | 公用经费 | 2,290,000.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 粤财行(2016)148号 | 公用经费 | 100,000.00 | |
| 2060401 | 机构运行 | 粤财行(2016)309号 | 人员工资（财政统发） | 120,000.00 | |
| 2060401 | 机构运行 | 粤财行(2016)309号 | 公用经费 | 50,000.00 | |
| 离退休经费 差异217.99万元 | 2080502 | 事业单位离退休 | 粤财社(2016)168号 | 省直核拨核补事业单位离休人员拉平经费 | 139,800.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 粤财社(2016)113号 | 2016年非财政统发退休人员预算经费 | 1,677,500.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 粤财社(2016)195号 | 2016年省直单位非统发离退休人员经费 | 153,000.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 粤财社(2016)219号 | 离退休经费（非财政统发） | 7,770.72 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 粤财社(2016)220号 | 离退休经费（非财政统发） | 201,800.00 | |
| 医疗保障经费 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 粤财社(2016)86号 | 2015年省直公费医疗办证单位医疗金和医疗备用金 | 392,927.00 |
| 专项经费 差异379万元 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 粤财教(2016)62号 | 2016年省科学院专项经费（购置关键设备及建设创新平台方向） | 2,500,000.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 粤财教(2016)225号 | 2016年中央引导地方科技发展专项资金 | 800,000.00 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 粤财教(2016)105号 | 2016年科技发展专项资金公益研究与能力建设方向 | 490,000.00 |
2．收入支出结构分析
（1）本年收入合计1977.12万元，其中：
（1.1）财政拨款收入1781.52万元，占总收入90%；
（1.2）经营收入195.6万元，占总收入10%。
（2）本年支出合计1766.12万元，其中：
（2.1）基本支出1191.52万元，占总支出67.5%；
（2.2）项目支出379万元，占总支出21.5%；
（2.3）经营支出195.6万元，占总支出11%。
（三）年末结转和结余情况
1．年末结转229万元，明细如下：
| 功能分类编码 | 功能分类 | 指标文号 | 项目名称 | 指标金额 |
| 2060401 | 机构运行 | 粤财行(2016)446号 | 公用经费 | 2,290,000.00 |
广东省电子电器研究所
2017年 9月11日